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北海市工商业联合会2018年部门预算公开
2018-02-09 来源:北海市工商联
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第一部分:北海市工商业联合会概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市工商业联合会2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

第三部分:北海市工商业联合会2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如:当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分:名词解释 

 

 

第一部分:北海市工商业联合会概况

一、部门职能

(一)调查研究,参政议政,沟通政企,发挥民主监督作用。

(二)引导和教育会员爱国、敬业、创新、守法、诚信、奉献,遵守国家的法律法规,履行应尽的社会责任,参与社会公益事业和光彩事业。

(三)反映会员的意见、建议和要求,代表和维护会员的合法权益,接受会员投诉,提供法律咨询,协助会员企业处理经济纠纷。

(四)参与政府相关的经济管理、协调活动,为会员提供市场、技术、商品等信息以及提供管理、法律、仲裁、技术监督、政策咨询、档案管理、申报专业技术职称、人才交流、人事代理等服务。

(五)为企业会员在境外举办产品展销出具有关证明,组织会员企业举办、参加各类经贸活动和国内外商务考察,帮助会员企业拓展市场;办会员出国(境)从事商务活动出具证明、申办证照。

(六)负责组建和管理下属商会、同级行业商会和同业公会;指导本市各级工商联工作;协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织

(七)加强与港澳台地区和海外工商社团及工商经济界人士的联系,开展经济合作和技术交流活动。 

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

北海市工商业联合会内设办公室、会员部、经济部、联络部,现有行政编制8个,在职人员10人。北海市工商业联合会无下属机构。

 

第二部分:北海市工商业联合会2018年部门预算公开报表(见附表)

第三部分:北海市工商业联合会2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计 1533973.90收入总计 1533973.90元(上年收入总计1147757.47元),同比增加386216.43元,同比增长33.6%。增加的主要原因是2017年度新调入人员2名,在2018年度预算中增加了工资、社保、公积金等预算收入。包括:

1.财政拨款收入1533973.90元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余0元。

   (二)支出总计1533973.90元(上年支出总计1147757.47元),同比增加386216.43元,同比增长33.6%。增加的主要原因是2017年度新调入人员2名,在2018年度预算中增加了工资、社保、公积金等预算支出。包括:

1.一般公共服务(类)科目支出 1381408.86元:主要用于按照规定向职工发放工资、开展招商引资、服务非公有制企业、维持机关办公运转等方面支出。

2.医疗卫生类(类)科目支出预算68266元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险方面的支出。

3.住房保障支出(类)科目84299.04元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

4.结余分配00

5.年末结转和结余0元。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

 北海市工商业联合会2018年度一般公共预算支出1533974元,其中:基本支出1279974元,项目支出254000元。具体支出预算如下:

1.行政运行1127409元:主要用于按照规定向职工发放工资、机关办公等方面支出。

2.一般行政管理事154000元:主要用于服务非公有制企业、采购办公设备等方面支出。

3.参政议政10万元:主要用于参政议政工作中开展的培训、会议、调研等方面支出。

4.行政单位医68266元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险方面的支出。

5.住房公积金84299元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

(一)2018年一般公共预算全口径安排的三公经费预算情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6500元(全口径),其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算6500元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少3500元,同比减少35%,增减变动具体原因分项说明如下:

因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排北海市工商业联合会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年持平。

公务用车购置及运行费预算0元。其中:

公务用车购置预算0元。北海市工商业联合会无购置公务用车方面预算。与上年持平。

公务用车运行预算0元。北海市工商业联合会未保有公务用车,无公务用车运行预算。与上年持平。

公务接待费预算6500元。 主要用于接待上级部门来调研考察检查指导,接待外地市工商联来访,接待企业来投资考察等方面支出。比上年减少3500元。主要从实际工作中预算,全年接待批次人次同比应有所下降。

(二)2018年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算6500元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少3500元,同比减少35%,增减变动具体原因同全口径分项说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

北海市工商业联合会2018年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2018年北海市工商业联合会本级共有1个行政机关,无下属单位,机关运行经费财政拨款预算1127409元,较2017784004.67预算增加343404.33元,增长43.8%,与2017年预算增加,主要原因是:机关新增2 名人员,人员工资及缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等方面增加。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额44000元,其中:政府采购货物支出44000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,北海市工商业联合会共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年2个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到目标申报时设定的各项绩效目标。

其中:参政议政、民主监督项目,已按照市委要求,完成了《发挥商协会在招商引资中的作用研究》《落实民营企业扶贫优惠政策的调查研究》2篇课题调研报告; “加强自身建设”项目,已召开一次执委会议,总结部署工作;召开第十三次代表大会,顺利选举产生新一届领导机构。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市工商业联合会2018年部门预算公开表.xls

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